拉萨市人民医院2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市人民医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市人民医院2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市人民医院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市人民医院概况

一、主要职能

（1）贯彻落实卫生法律法规和规章制度，为群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

（2）负责拉萨市医疗保健、医疗急救、医疗保险和突发公共卫生事件的医疗救治工作。

（3）负责拉萨市卫生系统的医疗教学、基础卫生技术人员继续教育、县级医院骨干医师培训和全科医师转岗培训工作。

（4）负责拉萨市预防保健、健康体检、医疗人员下基层服务和医学教研、康复科研工作。

（5）承担西藏大学医学院等医科院校的临床教学和实习任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构数为1，独立核算机构。医院编制床位550，开放550张。内设临床科室19个（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症医学科、急诊医学科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、结核科、康复医学科、麻醉科、全科医学科），13个病区（消化内科、呼吸内科、心血管肾病内科、普外科、骨科、小儿外科、妇科、产科、普通儿科、新生儿科、医疗保健科、重症监护室、血液透析中心），医技科室6个（药剂科、医学检验科、医学影像科、心电图室、超声科、病理科），职能科室14个（党委办、院办、人事科、医务部、护理部、感染控制科、病案统计科、财务科、科教科、总务科、医学工程部、医疗保险办公室、信息科、保卫科）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院人员编制929人，2023年在编891人、2024年899人，新增8人为公招生。

（二）当年取得的主要事业成效

2024年，拉萨市人民医院在市委、市政府的正确领导下，充分发挥“组团式”医疗援藏优势，持续推动医院稳步发展并取得一定成效。

1、医疗服务能力显著提升

拉萨市人民医院2024年门急诊量37.13万余人次，同比增长16.56%；手术量约7900余台次，同比增长36.2%；住院量2.03万人次，同比增长22.21%，医疗服务能力不断提升。申报呼吸内科等4个国家临床重点专科；顺利获批编制床位550张，新增编制床位120张，实际开放床位600张；3月建设并投入第一住院部麻醉手术中心，有效缓解手术排队紧张问题；9月开设儿童重症监护病房（PICU），累计收治患者近百人次，抢救危重新生儿37名，成功率100%；推动中医建设，运营全区首家智能化中药配方颗粒药房，累计调剂处方量4502张，并在11月成立中医科，迈出传统医学领域发展关键一步；成功创建“国家一级癫痫中心”；10月完成“中国创伤救治联盟高级创伤中心”评审和挂牌，标志“五大中心”由“建中心”迈向“强中心”；积极组织参加“全国病历书写技能大赛及病历质控知识大赛活动”，并获评2023年度全国“百佳病案”。 12月中旬我院邀请北京妇产医院专家进藏实地调研和指导，为下一步产筛中心、盆底康复中心等专业建设奠定了基础。

2、人才队伍建设扎实推进

首次提出“三个利用好，三个培养好”的人才帮扶理念，签订师带徒34名，开展新技术、新项目78项，其中填补自治区技术空白14项；新建修订核心小组制度、耗材委员会、患者出入院结算费用管理办法等制度36项；组织28名本地干部进京开展3个月以上的业务进修和专科培训；组织2批次36名干部前往北京友谊、朝阳、妇产等8家市属医院开展“三交”活动；充分挖掘援藏潜力和优势，推动高原健康管理中心建设；带领开展科研申报工作，全年申报各级科研项目127项，其中国家级科研项目3项，累计获批项目39项，发表论文27篇，其中SCI3篇。同时，6名同志成功获批高级职称，1名人员通过考博，为医院的高质量发展注入新的人才活力与动力。

3、运营管理模式突破创新

成立医院“宣传中心”二级科室，加大宣传力度，通过院长行政查房、深入临床一线等形式，以问题为导向，以目标为引领，提高工作效率。首次执行年度综合目标医护分开考核，签订“责任状”，落实考核第一责任人；首次制定年度专项激励绩效方案和满意度专项绩效考核工作方案，通过短短3个月的努力，实现满意度排名跃居全区第二名。

4、蓄力谋划再求突破发展

2025年，拉萨市人民医院将继续以党建为引领，以组团式援藏为依托，全面推动医院高质量发展。

一是聚焦发挥援藏优势。推进高级卒中中心、高原健康管理中心、日间治疗中心、产筛中心、传统医学中心、高原睡眠监测中心等中心建设；重点建强优势专科，力争2025年申报1-2个国家级临床重点专科；贯彻人才强院理念，推进新技术、新项目“落地生根”，提升医院“兜底”能力。二是紧扣医疗服务质量。提升手术质量与安全管理，加强三四级手术MDT、患者满意度、紧密型城市医疗集团等医疗服务能力和质量提升；推进日间手术、日间病房、术中冰冻切片等工作的开展；增设急诊科动物致伤门诊。三是持续完善就医环境。推进“强三甲”建筑外立面改造、交通停车及绿化景观改造和门诊信息化提升等项目实施，进一步完善医疗服务设施，改善诊疗环境和就医体验。

总之，在今后工作中，我们将继续牢固树立“以患者为中心”的服务理念，及时总结提炼医院发展有利经验，蓄力谋划、攻坚突破，为全市乃至全区医疗卫生事业发展作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构。（内设临床科室19个，医技科室6个，职能科室14个）

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 拉萨市人民医院2025年度预算明细表

    拉萨市人民医院2025年度预算明细表

第三部分 拉萨市人民医院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算29493.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算29493.35万元，其中：上年结转0万元， 一般公共预算拨款收入29493.35万元，占100 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算29493.35万元，其中：基本支出23662.09万元，占80.23%；项目支出5831.26万元，占19.77%；事业单位经营支出0万元。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算29493.35万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入29493.35万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出30万元、社会保障和就业支出2456.12万元、卫生健康支出25815.84万元、住房保障支出1191.39万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款29493.35万元,比2024 年执行数减少4997.38万元，主要原因：1.2024年科教科科研项目支出进度未达到财政要求导致2025年财政要求我院先垫付该资金年末财政进行拨款，故年初减少科研项目资金。2.我院2024年基建项目住院部改扩建项目及12户集资建房项目，以上两个项目应未完成财评工作，年初未安排以上两个项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出30万元，占0.1%；社会保障和就业支出2456.12万元，占8.32%；卫生健康支出25815.84万元，占87.53%；住房保障支出1191.39万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为25815.84万元，比2024年执行数减少5944.26万元，下降23.03%。主要是2024年科教科科研项目支出进度未达到财政要求导致2025年财政要求我院先垫付该资金年末财政进行拨款，故年初减少科研项目资金。我院2024年基建项目住院部改扩建项目及12户集资建房项目，以上两个项目应未完成财评工作，年初未安排以上两个项目资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）科学技术支出（项）2025年预算数为30万元，比2024年执行数增加30万元，增长100%。主要是2024年科教科科研项目资金纳入到卫生健康总支出科目2100201中列支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2456.12万元，比2024 年执行数增加79.31万元，增长3.23%。主要是2025年增加2024年年公招生人员资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障（项）2025年预算数为1191.39万元，比2024年执行数增加38.53万元，增长3.23%。主要是2025年增加2024年公招生人员资金。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出23662.09万元，其中：

人员经费23662.09万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费0万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我院是差额事业单位无财政拨款三公经费

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年我院财政拨款预算29493.35万元，比2024年预算减少4997.38万元，降低14.45%。主要是：

1.2024年科教科科研项目支出进度未达到财政要求导致2025年我院先垫付该资金次年财政进行拨款，故年初减少科研项目资金。

2.我院2024年基建项目住院部改扩建项目及12户集资建房项目，以上两个项目应未完成财评工作，年初未安排以上两个项目资金。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额778.99万元，其中：政府采购货物预算378.62万元、政府采购服务预算400.37万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，其中，1级领导干部用车（含在职和离退休级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金5831.26万元，其中：中央转移支付资金1118.52万元，地方资金4712.74万元。实行绩效目标管理21个，分别是:

1.取消药品款，资金368.1万元，占年初项目支出预算总额的6.31%。

2. 基层卫生人才能力提升培训经费，资金6.83万元；占年初项目支出预算总额的0.12%。

3. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助，资金505.66万元，占年初项目支出预算总额的8.67%。

4. 组团式援藏专项资金，资金2,823.34万元，占年初项目支出预算总额的48.42%。

5. 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金，资金1,148.05万元，占年初项目支出预算总额的19.69 %。

6. 重大传染病防控经费，资金130.35万元，占年初项目支出预算总额的2.24%。

7. 卫生健康人才培养培训资金，资金206.40万元，占年初项目支出预算总额的3.54%。

8. “59.3.28”离退休干部慰问金，资金1.2万元，占年初项目支出预算总额的0.02%。

9. 公益性岗位等工会经费，资金3.42万元，占年初项目支出预算总额的0.06%。

10. 区外专项招收高校非西藏生源毕业生安家费，资金8万元，占年初项目支出预算总额的0.14%。

11. 医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养，资金20万元，占年初项目支出预算总额的0.34%。

12. 离退休党员党建经费，资金6.82万元，占年初项目支出预算总额的 0.12%。

13. 组援医学项目补助资金，资金91.49万元，占年初项目支出预算总额的1.57%。

14. 自治区应用技术研究与开发专项资金，资金30.00万元，占年初项目支出预算总额的0.51%。

15. 基本公共卫生服务补助资金，资金15万元，占年初项目支出预算总额的0.26%。

16. 用氧工作经费，资金155.21万元，占年初项目支出预算总额的2.66%。

17. 科技重点项目，资金158.00万元，占年初项目支出预算总额的2.71%。

18. 春节联欢晚会西藏拉萨分会场药品保障经费，资金14万元，占年初项目支出预算总额的0.24%。

19. 地级干部保健专项经费，资金10.00万元，占年初项目支出预算总额的0.17%。

20. 三大节日离退休干部慰问活动经费，资金35.75万元，占年初项目支出预算总额的0.61 %。

21. 党建经费，资金93.64万元，占年初项目支出预算总额的1.61 %。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

扫一扫在手机打开当前页

扫一扫在手机打开当前页