政协拉萨市委员会办公室2023年度部门决算公开

目  录

第一部分 政协拉萨市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 政协拉萨市委员会办公室2023年度部门决算表

第三部分 政协拉萨市委员会办公室2023年度部门决算数据说明  

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协拉萨市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

政协拉萨市委员会下设提案委员会、经济资源环境社会教科文卫委员会、文史民族宗教法制委员会三个专门委员会和办公室。办公室为政协拉萨市委员会的办事机构，为财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市政协机关。

（一）部门职责

第一、拉萨市政协委员会办公室职能：

(一)负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长办公会议和以市政协名义召开的各种会议会务工作。

(二)负责实施市政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定,并负责督促、检查。

(三)负责起草市政协全体会议、常委会议、有关政协工作会议和其他重要会议、活动的文稿。

(四)负责协助做好在拉萨的全国、自治区政协委员的服务工作。负责市政协委员的服务、联系、管理等工作

(五)负责联系市委、市人大、市政府有关部门,联系各县(区)政协、工商联和其他政协组成单位，协调有关工作。

(六)负责协调各专门委员会的工作。负责保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。会同有关部门督促办理政协委员的意见、建议和提案。

(七)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

(八)负责市政协对外宣传策划、协调、联络和新闻报道工作。

(九)负责市政协对外交流相关工作。

（十)负责市政协机关及所属事业单位党群、纪检、干部人事机构编制、财务管理、资产管理、内部审计、综合统计、安全保卫、后勤保障和离退休人员管理等工作。负责本级政协干部、委员的培训工作。

(十一)承办市政协常委会、主席会议以及市政协领导交办的其他事项。

第二、各专委会的职责:

(一)提案委员会。负责起草提案工作报告、提案审查报告并向市政协全体会议报告。制定和实施本委年度工作计划，负责向市政协主席会议、常委会议报告工作。负责提案的收集、整理、翻译、审查立案、交办、催办、督办、答复、归档、评选表彰等工作。负责组织完成本委牵头的各项会议、调研视察及专题协商议政等活动。负责所联系界别委员界别活动各项工作，负责与自治区政协提案委员会的日常联络工作，负责指导各县(区)政协提案相关工作。

(二)经济资源环境农业农村委员会。制定和实施本委工作计划，向市政协主席会议、常委会议报告工作。负责组织完成本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动各项工作。组织委员围绕全市经济、资源环境、农业农村方面积极参政议政，就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动，并提出意见、建议、提案。对有关部门贯彻落实党委政府关于经济、资源环境、农业农村方面的决策部署情况进行民主监督，督促有关问题有效解决。负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作。

(三)社会教科文卫体委员会。制定和实施本委工作计划向市政协主席会议、常委会议报告工作，负责组织完成本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动项工作。组织委员围绕全市社会、教育、科学、文化、卫生、体育方面积极参政议政，就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动，并提出意见、建议提案。对有关部门贯彻落实党委政府关于社会、教育、科学文化、卫生、体育方面的决策部署情况进行民主监督，督促有关问题有效解决。负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作。

(四)文史民族宗教法制委员会。制定和实施本委工作计划，市政协主席会议、常委会议报告工作。负责组织完成每本委牵头的各项会议活动等工作。负责所联系界别委员界别活动各项工作。负责开展拉萨近代史、现代史资料及拉萨重大历史事件、重要历史人物回忆、民俗文化等资料的征集、研究和出版工作。负责保管好政协现有古籍及其他文史资料，充分挖掘其价值。负责组织委员围绕全市民族、宗教、法制方面积极参政议政，就人民群众普遍关心的难点热点问题深入开展调研视察活动和专题协商议政活动,并提出意见、建议、提案。负责对有关部门贯彻落实党委关于民族宗教、法制方面的决策部署情况进行民主监督，负责与自治区政协职能相关专委会的日常联络工作，负责指导各县(区)政协文史资料征集工作。

（二）部门机构设置

根据《中国人民政治协商会议章程》《中共拉萨市委办公室关于印发〈中国人民政治协商会议拉萨市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（拉委办发[2019]69号）以及《中共西藏自治区委员会办公室关于〈拉萨市市县（区）乡（镇、街道办事处）机构改革方案〉的通知》（藏委厅[2002]17号）和《西藏自治区机构编制委员会关于〈拉萨市市县（区）乡（镇、街道办事处）机构改革的实施意见〉的通知》（藏机编发[2002]19号）精神，设置中国人民政治协商会议拉萨市委员会内设机构。

1.中国人民政治协商会议拉萨市委员会(以下简称市政协)是市委领导的多党合作和政治协商重要机构,市政协设1个办事机构:市政协办公室，正县级。无下属单位，2023度预算公开为政协拉萨市委员会办公室机关。

2.市政协设4个专门委员会,即:提案委员会、经济资源环境农业农村委员会、社会教科文卫体委员会、文史民族宗教法制委员会，均为正县级。

3.市政协办公室和专门委员会设下列内没机构:即：秘书科、行政联络科、政工人事科、专门委员会综合科和后勤服务中心。

4.市政协机关人员编制29名。县级领导职数12名，(办公室4名；专门委员会各2名，共8名)，科级领导职数6名。

5.市政协办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

经费来源为全额拨款。

第二部分 政协拉萨市委员会办公室2023年度部门决算表

拉萨市政协办公室本级2023年度决算公开报表

第三部分 政协拉萨市委员会办公室2023年度部门决算数据说明  

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

我办公室2023年度总收入2,822.25万元，总支出2,822.25万元，较上年收入、支出各增加153.93万元，提高5.77%；主要原因为一是2023年新增政协机关院内自来水管道维修项目29.88万元，二是市政协会议中心水电改造和音控设备提升项目32万元，三是疫情防控人员补助及住宿费34.84万元，四是北京援藏资金30万元，五是机关党建经费和委员活动经费相比上年有所增长等。2023年度无财政拨款结转结余。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度总收入2822.25万元，其中北京援藏项目资金30万元，其余全部为当年财政拨款收入。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度全年总支出2822.25万元，其中北京援藏项目资金30万元，其余全部为当年财政拨款收入。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出2792.25万元（不包含援藏资金），其中:基本支出2365.91万元，占总支出数的83.83%，较上年减少11.14万元,  下降 0.47%，原因为商品和服务支出下降；项目支出426.34万元，占总支出数的15.27%，较上年增加135.07万元,  增长46.37%，原因为是2023年新增政协机关院内自来水管道维修项目29.88万元，二是市政协会议中心水电改造和音控设备提升项目32万元，三是疫情防控人员补助及住宿费34.84万元，四是机关党建经费和委员活动经费相比上年有所增长等

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2792.25万元，其中:工资福利支出2120.34万元，商品和服务支出542.19万元，对个人和家庭补助支出129.72万元，资本性支出0万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款一般公务服务支出2792.25万元，具体如下

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：1,825.11万元；

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：40万元；

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)机关事务(项)：34.09万元

4.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：29.99万元；

5.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：39.49万元；

6.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：16.92万元；

7.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：231.58万元；

8.社会保障和就业支出223.7万元

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：183.05万元.

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：37.47万元.

（3）.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：3.18万元.

9.卫生健康支出166.85万元

（1）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：107.01万元、公务员医疗补助（项）：25万元、

（2）卫生健康支出(类)公共卫生突发公共卫生（款）事件应急处理（项）：34.84万元。

10.住房保障支出184.53万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：184.53万元

 

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

政协拉萨市委员会办公室2023年“三公”及相关经费情况表

                                                             单位:万元

2023年度“三公”经费支出68万元，同口径较上年增加4万元，增长6.17%。具体如下：

1.因公出国(境)费：无。

2.公务接待费4.14万元。接待批34次、350人次，主要用于接待区内各地市（县）及内地各省市政协考察团赴藏考察调研相关支出。同口径公务接待费较上年增加1.36万元，增长48.92%，原因为2023年全国全面解封疫情防控，区内外政协系统赴拉萨考察学习增长。

3.公务用车经费63.78万元。主要是公务用车运行支出，用于因公出行、政协委员视察、调研、提案督办等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出；同口径较公务用车经费较上年增加0.95万元，增长1.51%，原因为公务车辆维修费较上年增长。

4.车辆保有量为17台。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年度我单位机关运行经费支出207.67万元，主要履行一般行政事业管理职能，维持机关正常运行。用一般公用预算安排的行政经费。

（二）机关行政经费预算执行的内容

行政经费由财政拨款基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成，其中：基本支出2365.36万元，一般行政管理项目支出456.89万元。具体如下：

1.基本支出：2023年度财政拨款基本支出2365.36万元，其中：工资福利支出2120.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工支出等；商品和服务支出227.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助17.92万元，主要包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：2023年度一般行政管理项目支出456.89万元，其中：商品和服务支出364.51万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出92.38万元，主要是医疗费、抚恤金、其他对个人和家庭补助。

七、政府采购情况说明

政协拉萨市委员会办公室本年度无政府采购货物、工程、服务的情况。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，国有资产总值1775.04万元，其中：流动资产110.28万元，固定资产净值1664.76万元。

1.流动资产为银行存款109.98万元，库存现金0.3万元。

2.固定资产中:房屋7793平方米，主要是办公用房、业务用房和其他用房，账面价值2,113.70万元；车辆编制数17辆，实有数17辆，为机关机动车辆及领导专用车辆，账面价值879.53万元。

九、预算绩效情况说明

2023年我办公室全面开展预算绩效工作，已在逐步完善，各项目均属部门自评。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，我办公室已将预算绩效纳入单位内部控制制度范围，制定相应措施，保障预算绩效落地。着力将预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作深入平日工作中。

十、扶贫资金情况说明

政协拉萨市委员会办公室2023年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

政协拉萨市委员会办公室2023年度无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息说明

政协拉萨市委员会办公室2023年度没有安排重点、重大项目信息披露。

十三、其他重要事项说明

政协拉萨市委员会办公室2023年度没有安排政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

 

 

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