拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市人民政府驻成都办事处概况

一、部门决算单位构成

拉萨市人民政府驻成都办事处是拉萨市人民政府办公室下属单位，副县级，财政一级预算单位，无下设预算机构，此次纳入2020年度部门决算编制范围的是办事处机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市人民政府驻成都办事处主要履行下列职责： 

1、拉萨市人民政府驻成都办事处既是拉萨在内地的一个窗口，又是拉萨联系内地的一个桥梁，担负着为进出藏干部服务，为拉萨稳定发展服务的重任，承担着宣传拉萨、信息调研、招商引资等工作。

2、为进、出藏干部出差、休假、体检、就医等提供保障服务。

3、内设机构（离）退休干部服务管理中心承担着协助市委老干部局组织管理在蓉离退休党员干部的工作。

4、承办拉萨市人民政府交办的其他事项以及市直各单位需要在蓉进行沟通和协调的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市人民政府驻成都办事处内设机构2个，包括：办公室和（离）退休干部服务管理中心（事业编制）。

第二部分  拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度部门决算表

拉萨市人民政府驻成都办事处2020年部门决算公开明细表

第三部分  拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度总收入541.88万元，较上年增加96.51万元，增加了21%；总支出447.57万元，较上年增加了62.58万元，增加了16%。结转结余资金94.31万元。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入541.88万元，当年财政拨款收入526.62万元，无其他收入，上年结转结余收入15.26万元。较上年增加96.51万元，增加了21%，主要是工资福利支出中津补贴支出有所增加以及存在购买保安服务的支出。

三、支出决算情况说明

2020年度总支出447.57万元，较上年增加了62.58万元，增加了16%，主要是工资福利支出中津补贴支出有所增加以及存在购买保安服务的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出447.57万元，其中：基本支出338.21万元，占总支出数的75%，较上年增加19.59万元，增加6%；项目支出109.36万元，占总支出数的25%，较上年增加42.99万元，增加了64%，主要原因是将长期聘用人员工资作为项目支出予以安排。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出447.57万元，其中：工资福利支出275.56万元，商品和服务支出154.56万元，对个人和家庭的补助支出17.45万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出447.57万元。

1、一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行支出274.17万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出109.36万元。

2、社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.16万元。

3、卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗10.65万元；2101103公务员医疗补助4.17万元。

4、住房保障支出221类住房改革支出22102住房公积金2210201支出22.06万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年度“三公”经费支出63.45万元，同口径较上年减少0.65万元，减少1%。具体情况如下：

1、公务接待费年初预算100万元，年末财政调减40万元，全年支出45.13万元。全年共计接待200批次，1780人次。开支内容主要是住宿费和公务接待餐饮费。与上年基本持平。

2、2020年度公务用车运行维护费共计支出18.32万元，与上一年相比减少了0.58万元，减少了3%。主要是为进出藏的干部职工出差、休假、体检、就医等提供保障服务所需的汽车燃料费、维修费、保险费等支出。车辆行驶近十万公里。2020年度未购置公务用车。公务用车保有量为8台。

3、拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度无因公出国（境）组团数和人数。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）拉萨市人民政府驻成都办事处2020年度履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计447.57万元。其中，基本支出338.21万元，一般行政管理项目支出109.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政项目支出两部分组成：

1、2020年度财政拨款基本支出338.21万元，包括两部分：一部分是人员经费支出293.01万元，具体包括基本工资50.54万元、津贴补贴123.32万元、奖金13.87万元、伙食补助费3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.16万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金22.05万元、医疗费4.05万元、其他工资福利支出14.57万元、退休费15万元、退职（役）费0.3万元，生活补助2.15万元；二是公用经费支出45.20万元，具体包括办公费1.45万元、印刷费1.04万元、水费0.14万元、电费0.69万元、邮电费1.1万元、取暖费2.36万元、差旅费3.59万元、维修（护）费8.12万元、培训费0.45万元、工会经费3.69万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费18.32万元、其他商品和服务支出4.18万元。

2.一般行政管理项目支出109.36万元，包括公务接待费45.13万元、成都拉萨安居苑维修经费9.26万元、机动经费8.60万元、长期聘用人员工资等经费46.37万元。

七、政府采购情况说明

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，拉萨市人民政府驻成都办事处国有资产合计801.39万元，其中流动资产360.55万元，非流动资产440.84万元。

1、流动资产中：库存现金1.75万元，银行存款357.45万元，预付账款1.35万元。

2、非流动资产：固定资产账面价值440.84万元（固定资产原值2054.99万元，累计折旧1614.15万元）。其中：房屋8401平方米，账面价值359.61万元；车辆8台，均为公务用车，账面价值67.09万元；其他资产账面价值14.14万元。

九、预算绩效情况说明

1、预算执行进度进一步提高

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处牢固树立预算执行和预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金的运行效率。

2、预算绩效编制进一步规范

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处强化“花钱必问效，无效必问责”的理念，从申请年度预算以及及时调减项目经费等方面进一步完善和规范。合理设定预算绩效目标值，完善部门整体绩效目标申报表等。

十、扶贫资金情况说明

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处无重点、重大项目，预算项目均为延续性常规项目。

十三、其他重要事项说明

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处无政府基金预算支出安排。

2020年度拉萨市人民政府驻成都办事处无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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