拉萨市档案局2018年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市档案局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市档案局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市档案局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

十一、其他重要事项说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市档案局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市档案局为市委办公厅管理的参公事业单位,副县级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为档案局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市档案局是根据市委批复的“三定”方案,市档案馆主要履行以下职责:        拉萨市档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用档案工作，为副县级,，是中共拉萨市委办公室管理的事业单位。

市档案馆的主要职责：

    (一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

    (二)负责市级机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密。

    (三)负责收集和接收按照规定移交进馆的具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等各类档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料和本市流散于国内外的重要历史档案，确定具有重要保存价值但归属权不清的档案的流向。

    (四)负责馆藏档案的科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管工作。

    (五)负责档案理论研究、编译和出版等工作，为社会提供档案及政府公开信息的查阅服务。

    (六)负责市级数字档案馆的建设和管理工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案。

    (七)负责档案资料的开发利用，向社会开展历史与市情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育。

    (八)承担档案馆爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府公开信息查阅中心、电子文件管理中心等“五位一体”功能建设。

    (九)指导市直单位和县（区）档案业务工作。

    (十)完成市委办公室（市档案局）交办的其他工作。

 （二）部门机构设置

拉萨市档案局内设机构4个,包括:

（一）综合管理科。负责档案馆日常管理和内外综合协调工作；负责党务、纪检监察、财务、接待、安全保卫、后勤保障等工作；承办馆领导交办的其他事项。

（二）保管利用科。负责接收市直机关、团体、企事业单位和其它组织的档案资料及进馆档案的质量检查；负责现行政策性、法规性、公益性文件资料的管理；制定完善的库房管理制度，确保档案安全；负责馆藏档案资料的保管、统计、修裱、复制、销毁、缩微、拍照、冲洗、拷贝等工作和定期检查；负责馆藏档案的对外开放、接待咨询和提供利用以及编写典型利用事例；

（三）信息技术科。负责数字档案馆设备及数据的建设及维护工作；负责电子档案的接收及管理利用工作，建立现行文件信息数据库；研究和推进档案管理技术的标准化和现代化，对全市各级档案馆（室）档案资料的技术性保护进行指导；负责馆藏档案目录录入、编制开放电子目录、档案全文数字化；负责照片、影片、录音、录像等影像档案资料的技术修复、编目利用等工作；负责档案业务局域网、电子文件中心系统技术平台建设和运行维护；负责数字档案的数据上传备份等工作。

（四）整理编研科。负责馆藏档案的整理、著录、编目、鉴定等工作；负责馆藏档案资料的解密；负责收集散存于社会的珍贵、重要档案资料；收集市级各项重大活动形成的档案资料；负责国家重点档案的翻译、整理、编目、抢救和保护工作；负责确定具有重要保存价值但归属权不清的档案的流向；负责馆藏档案的编辑出版、翻译、研究等工作；负责爱国主义教育基地各项布展设计、建设管理和对外开放工作。

第二部分 拉萨市档案局2018年度部门决算表

拉萨市档案局2018年部门决算表

第三部分  拉萨市档案局2018年度部门决算数据说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年拉萨档案局公共预算收入621.07万元，比较上年增加198.63万元，增长476％。继续使用上年结转结50.60万元,核销政府财购爱国主义展厅款45万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入621.07万元，其中：当年财政拨款收入615.45万元，上年财政拨款结转结余5.62万元。2018年度当年财政拨款总收入615.45万元，比较上年增加193.01万元，增长45.68％。主要原因人员经费增加及项目支出的增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出475.42万元，其中财政拨款支出475.42   万元。财政拨款支出同口径较上年增加103.6万元，增长27.86％。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出475.42万元,其中:基本支出438.42万元,占总支出数92%,较上年增加84.60万元,增长24%;项目支出37.36万元,占总支出数的7.85%,较上年增加19.36万元, 增长1.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出475.42万元，其中：工资福利支出390.50万元，商品和服务支出84.92万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出201类20126档案事务475.42万元。

2、一般公共服务支出201类20126档案事务2010601行政运行438.06万元。

3、一般公共服务支出201类20126档案事务2010604档案馆37.36万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 

  拉萨市档案局2018年“三公”及相关经费情况表

                                                                   单位：万元

2018年度“三公”经费支出3.99万元，与上年增加0.53万元，上升1.15％。具体如下：

1、2018年我局没有发生因公出国（境）费用。

2、2018年我局没有发生公务接待费。

3、公务用车运行维护费3.99万元，均为公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、档案监督检查、扶贫调研等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2017年度自治市档案局机关运行经费支出475.42万元。其中,基本支出438.06万元,一般档案行政管理事务37.36万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

1.2017年度财政拨款基本支出438.06万元,其中:人员经费390.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出47.56万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.一般档案行政管理事务37.36万元,主要包括档案整理、编目和保护工作，购买档案卷皮。

七、政府采购情况说明

2018年度下达政府采购预算指标142万元,因为爱国主义展厅及档案数字化专业人员经验缺乏无法实施，核销上年结转爱国主义展厅款45万元,结转结余142万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,国有资产总值996.56万元,其中:流动资产220.68万元,固定资产745.88万元。

1.流动资产中:库存现金9.60万元,银行存款65.43万元,财政应返还额度145.65万元。

2.固定资产中:车辆1辆,为业务公车,账面价值26.18万元;其他资产719.70万元。

九、预算绩效情况说明

我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书, 30万元以上项目纳入了财政绩效考核范围。进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

十、扶贫资金情况说明

2018年我单位不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2018年我单位不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年我单位没有重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2018年我单位没有政府性基金预算支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、档案事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、收集、整理、保管和提供利用档案工作等。

五、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

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