拉萨市八廓古城管理委员会2016年度部门决算

目  录

 第一部分  拉萨市八廓古城管理委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市八廓古城管理委员会2016年度部门决算明细表

第三部分  2016年度拉萨市八廓古城管理委员会决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市八廓古城管理委员会概况

一:2012年7月3日,西藏自治区党委常委会议研究决定,成立拉萨市八廓古城管理委员会,为拉萨市人民政府派出机构,正县级,城关区党委、政府对其管理。7月23日,拉萨市八廓古城管理委员会正式挂牌成立。 8月15日,管委会班子及人员全部到位。

拉萨市八廓古城管理委员会内设5个正科级机构,即办公室、社会管理综合治理办公室、流动人口服务和管理科、宗教事务管理科、文化旅游管理科;下设2个副县级机构,即八廓古城公安局、八廓古城市政市容和规划管理局。

拉萨市八廓古城管理委员会主要职责:贯彻落实自治区、拉萨市、城关区党委、政府关于推进经济发展、维护稳定、社会管理和保护建设的决策部署,根据授权,统一协调所辖区内行政、公安、寺庙管理等机构,重点加强社会管理和矛盾排查、化解工作,统筹协调区域内经济发展、维护稳定、社会管理和保护建设等各项工作。

二、 拉萨市八廓古城管理委员会部门决算单位构成

2016年度决算公开包括以下单位数据:

拉萨市八廓古城管理委员会(汇总)

--------拉萨市八廓古城管理委员会

------拉萨市八廓古城市政市容和规划管理局

---------拉萨市八廓古城公安局

  第二部分 拉萨市八廓古城管理委员会2016年度决算明细表

 拉萨市八廓古城管理委员会2016年度决算明细表

第三部分 拉萨市八廓古城管理委员会2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

   2016年度我单位公共预算财政拨款数为6031.44万元,八廓古城管委会为1694.70万元、八廓古城公安局为4336.74,支出合计为:5938.39其中:基本支出4691.49万元(人员经费3748.56万元,日常公用经费409.94万元)项目支出1246.9万元、项目支出结余93.05万元;

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

    2016年度一般公共预算收入6031.44万元;

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出5938.39万元,其中:基本支出4691.49万元,项目支出1246.9万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……

2、……(类)……(款)……(项)……

 五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

拉萨市八廓古城管理委员会2016年“三公”经费情况表

单位:万元

说明：

1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2016年度“三公”经费决算数77.07万元,属公务用车运行维护费,与2015年决算数相比呈下降趋势,主要原因为我单位严格落实公务用车及运行维护经费的各项规章制度。

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明；2016年度我单位无因公出国(境)人员及费用;2016年度保有量为41辆,其中八廓古城管委会为3辆,八廓古城公安局为38辆。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,支出合计为:5938.39其中:基本支出4691.49万元(人员经费3748.56万元,日常公用经费409.94万元)项目支出1246.9万元、项目支出结余93.05万元;

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我单位无政府采购货物、工程、服务;

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,拉萨市八廓古城管理委员会共有车辆41辆,其中八廓古城管委会业务用车3辆、八廓古城公安局业务用车35辆、越野车3辆

九、决算收支增减变化情况说明:

  2016年度我单位财政拨款数6031.44万元,支出合计5938.39万元,结余93.05万元属拉萨市八廓古城公安局项目结余数。,比2015年度的财政拨款数有所增加。

十、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款数为6031.44万元,其中:八廓古城管委会1694.70万元,

八廓古城公安局4336.74万元,2016年度支出5938.39万元。结余93.05万元属八廓古城公安局项目结余资金。日常经费按照市财政要求及行业规定进行合法列支,项目支出内容主要包括老城区下水道经费、老城区石板路面维修经费、老城区桥架日常维修经费、老城区路灯维修经费等支出均按照各项合同规定以实际验收为基准,按季度或半年度进行拨款。

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