拉萨市少年儿童活动中心2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市少年儿童活动中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市少年儿童活动中心2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市少年儿童活动中心2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市少年儿童活动中心概况

一、主要职能

1.拉萨市少年儿童活动中心是公益性事业单位，坚持把社会效益放在首位，把公益原则落到实处，与文化、教育、体育、共青团、工会、妇联、科协等方面合作，拓展青少年校外教育和开展青少年社会教育工作。

2.承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺术培训活动的组织和管理；负责青少年学生校外教育计划的制定，对学龄前儿童和中小学生进行有目的，有计划，有组织的教育教学活动；对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

二、部门预算单位构成

内设部门一个，为少年宫办公室，负责制订各项规章制度、工作计划和目标；协调各部门工作；督促检查计划、决议的执行情况；负责人事管理和年终考核工作；负责文件起草、传阅、立卷归档、对外宣传及办会等工作；负责教职工政治学习、考勤和外事接待工作；负责基地对外联络工作，拓宽业务，树立品牌，扩本中心知名度和认知度；负责基地与各协作单位的日常联络、沟通工作，业务拓展及管理工作；负责与团市委各部门活动及场地对接；负责安全保卫、环境卫生、固定资产、车辆及后勤保障等工作；负责场地管理，做好宫大楼供水、供电、供暖、监控、消防设施和通讯等其他设施设备的维护与保养工作；负责主任办公会、职工列会召集、记录会议相关内容等；负责教师继续教育、职称评审工作；管理本部门所辖财产、设备设施，维护环境卫生；负责完成宫领导交办的其他临时性工作。

第二部分  拉萨市少年儿童活动中心2023年度预算明细表

 2023年拉萨市少年儿童活动中心预算明细表

第三部分  拉萨市少年儿童活动中心2023年度部门预算数据分析

    一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算571.41万元。收入为一般公共预算拨款、无政府基金预算拨款、全部为当年财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出423.68万元、社会保障和就业支出76.36万元、卫生健康支出33.22万元、住房保障支出38.15万元。

    二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算571.41万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入423.68万元，占74.15%。 

    三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算571.41万元，其中：基本支出520.97万元，占91.17%；项目支出50.44万元，占8.8%。

    四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算571.41万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入571.41万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出423.68万元、社会保障和就业支出76.36万元、卫生健康支出33.22万元、住房保障支出38.15万元。

    五、2023年一般公共预算支出表的说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款571.41万元,比2022年执行数增加-123.03万元，主要原因：取消了少年宫办班运营经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出423.68万元，占74.15%；社会保障和就业支出76.36万元，占13.36%；卫生健康支出33.22万元，占5.8%；住房保障支出38.15万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为571.41万元，比2022年执行数增加-123.03万元，增加-17.71%。主要是取消了少年宫办班运营经费。

2. 社会保障和就业支出76.36万元，比2022年执行数增加14.26万元，增加22.96%。主要是2023年有一名新调入人员和新增的高龄补贴在此项里。

3. 卫生健康支出33.22万元，比2022年执行数增加9.15万元，增加38.01%。主要是2023年有一名新调入人员和防疫补助包含在此项里。

 4. 住房保障支出38.15万元，比2022年执行数增加   -0.7万元，增加-1.8%。主要是2022年补缴了2018年7月至2021年12月增资部分的住房公积金。

 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出520.97万元，其中：

人员经费481.53万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资70.97万元、津贴补贴222.84万元、奖金   万元）、机关事业单位养老保险缴费50.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.48万元、公务员医疗补助6.36万元、其他社会保险缴费（失业保险1.59万元、工伤保险0.32万元）、其他工资福利支出（加班补助5.13万元、休假探亲费25.2万元）、职业年金缴费25.43万元、住房公积金38.15万元、医疗费补助3.42万元、其他对个人和家庭的补助（电话费3.04万元、租房补助0.38万元、高龄补贴0.06万元、维稳补助3.08万元、干部职工意外保险0.21）。

公用经费39.44万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费4.18万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费1.5万元、物业管理费0.72万元、差旅费1万元、维修(护)费2万元、会议费 0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3万元、离退休人员公用经费2万元、邮电费0.4、食堂补助14.07万元、其他商品和服务支出1.39万元）、工会经费5.88万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置费19.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加18.6万元，增加453.65%，主要原因2023年新增了购买公车费。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市少年儿童活动中心2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年事业运行经费财政拨款预算571.41万元，比2022年执行数增加-123.03万元，增长-17.71%。主要是取消了少年宫办班运营经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年我单位未安排政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，为业务用车。单价50万以上通用设备无。 

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

少年儿童活动中心2023绩效目标相关表格

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金50.44万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别是（项目名称，资金55.4万元；），占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市少年儿童活动中心2023年没有安排扶贫项目资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市少年儿童活动中心2023年无债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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